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以“包子第一股”巴比食品为例经过多年发展成为早餐龙头具备竞争优势。8月10日巴比食品发布2023年上半年业绩整体实现营收7.37亿元同比增长7.57%。尽管净利润同比下滑30.48%但毛利率整体稳健保持在25.62%水平波动较小同时核心业务特许加盟收入也录得明显上涨。 从上半年的业绩表现中可以看出来巴比食品在自我重塑的路上持续奔跑。而面对瞬息万变的市场巴比食品能否持续稳健增长未来的巴比食品又将从哪些板块创造更高的业绩表现
门店扩张与单店修复加速助力上半年营收上涨
2023年上半年财报数据显示巴比食品整体营收录得同比上涨。分业务看特许加盟收入上涨明显实现营收5.63亿元同比涨幅达18.78%团餐业务则出现下滑实现营收1.51亿元同比减少17.03%。
而上半年二季度两大业务板块的营收表现分化更为明显。特许加盟业务实现营收3.25亿元同比涨幅达34%团餐业务则实现营收0.82亿元同比减少30%。
尽管团餐业务承压下滑明显但特许加盟收入的上涨还是抵消了团餐业务下滑的影响拉动整体营收提升。作为上半年营收主力军的特许加盟业务其大幅上涨主要得益于以下三点。
其一特许加盟门店扩张加速覆盖地域增加推动营收上涨。今年上半年巴比食品累计新开门店668家1000家门店的年度目标已达成超66%除1月外各月份开店数量均超过120家公司累计加盟门店数量超过4800家整体开店数量超过预期。
此外巴比食品还成功开辟湖南市场华东以外区域巴比品牌加盟门店数量占比由2022年末的24%快速上升至28%。
其二巴比食品针对单店经营模型进行了修复和改善。产品方面公司推出手工牛肉大包等高品质、高规格、高客单价产品持续丰富的产品矩阵满足了消费者更多元的需求使得门店订货额提升明显。
同时公司还赋能加盟商新增线上外卖服务。财报数据显示目前华东地区已近八成门店开通外卖统管业务外卖业务的铺设和覆盖进一步改善门店运营模式使得门店抵御经营风险的能力也得到有效提升。
其三报告期内公司着重推动加盟门店进行精细化管理优化。据财报消息巴比食品通过对门店进行分级管理、定向扶持、加盟商定期沟通会等方式细化加盟管理强化加盟服务构建了公司与加盟商的双向沟通机制。
整体来看松果财经认为随着单店模式的改善初见成效上半年新开门店逐渐进入稳定期下半年门店业务的营业收入有望进一步抬升。
净利润同比下滑30%下半年“扭转乾坤”看团餐业务
2023上半年财报数据显示巴比食品实现归母净利润8196.02万元同比下降30.48%。尤其在今年二季度巴比食品实现归母净利润0.41 亿元同比-64.85%。
今年上半年增收不增利似乎成了不少上市公司的魔咒巴比食品也未能逃过一劫。那么具体是哪些因素致使巴比食品净利润出现下滑松果财经认为有以下原因。
一方面猪肉等主要原材料价格同比上行使得成本端承压。Mysteel农产品数据调研显示2023年上半年生猪出栏均价为14.64元/公斤同比上涨0.59元/公斤涨幅为4.2%。对比2022上半年今年生猪出栏均价呈现窄幅震荡走势区间维持在14-16元/公斤。 数据来源钢联数据
另一方面公司核心板块团餐业务收入阶段性承压拖累整体净利表现。而团餐业务上半年的下滑则由于基数影响2022年同期巴比食品实现108.06%的高增长相比之下今年上半年巴比食品的团餐业务未取得较大突破。
总体来看净利润超30%的下滑给巴比食品下半年的发展带来不小的压力。由于原材料价格波动属于不可控因素因此巴比食品下半年净利改善的重点落在了团餐业务上。
市场环境上我国团餐行业竞争格局仍处于高度分散的状态头部企业规模效应尚不明显。智研咨询报告显示我国团餐业市场参与主体以个体经营者和中小企业为主且多数局限在特定区域内经营但占据95%的市场份额。
此外团体供餐市场规模也在快速扩大。艾媒咨询报告显示2021年我国团餐市场规模达1.77万亿元。随着团餐多样化发展和行业服务、技术的升级预估整体市场规模将保持在10%的增长率预计2023全年将达2.25万亿元。因此巴比食品想要改善下半年的业绩表现发力点非常明确。
在市场容量扩大的背景下巴比食品自身也具备两方面优势能够助力其抢占更多市场份额。
一方面巴比食品在产能布局上具备先发优势。截至目前公司已在上海、广州、天津、南京、武汉建设透明化中央工厂业务范围覆盖长三角、珠三角、京津冀经济圈及华中地区的重要城市。
同时巴比食品仍在向全国范围内进行拓展其还在建设中的项目便有东莞工厂、武汉智能制造中心项目一期、上海智能制造以及功能性面食国际研发中心项目。据官方预计上述产能将在未来三年陆续投放。
值得一提的是报告期内公司利用现有产能发力华东以外区域团餐业务其中华南区域、华北区域团餐业务销售收入同比增长分别约60%、97%华中区域也完成了从无到有的突破。
三大区域团餐业务营收占比较 2022 年同期提升近10 %占整体团餐业务的比例提升至近15%预计新建产能投产后当地团餐业务规模将进一步拉升。
另一方面产品开发上巴比食品也具备优势。自成立至今公司一直积极迎合消费者不同的饮食习惯以及口味变化从最初仅有的几个品类到现在逾百种产品巴比食品始终坚持每年更新推出几十余款新产品。
时至今日巴比食品已经开发出中餐、晚餐系列产品品类包括水饺类、小笼包类、汤类、拌面类产品并形成了“蒸制面点和馅料系列产品为主水煮面点系列、烘烤面点系列等产品为辅”的丰富产品组合能够很大程度满足消费者不同的偏好和口味。这无疑是巴比食品未来实现销售收入持续增长的一大推手。
结语
整体来看上半年巴比食品营收上涨主要得益于持续拓店以及单店收入修复等。而下滑的净利润则受累于原材料价格上涨以及团餐业务收入的下降。尽管上半年依旧呈现增收不增利的困局但下半年也并非没有机会。
随着市场规模的扩大巴比食品的团餐业务或将迎来新一轮的增长下半年净利润也有望迎来改善。与此同时巴比食品若能充分发挥自身的产品开发能力以及产能布局上的优势下半年整体业绩“扭转乾坤”只是时间问题。
作者璟松
来源松果财经
